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2016年漳州市关工委预算说明


漳州市关心下一代工作委员会  zzgaqsn.cn  加入时间:2016-2-23 10:09:11 浏览数:463
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2016年漳州市关工委预算说明

 

2016年部门预算按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

漳州市关工委部门的主要职责是:

(一)配合有关部门,发动社会力量,积极创造条件为广大青少年办实事、做好事、解难事。

(二)深入开展社会主义核心价值体系教育,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,继承和发扬光荣革命传统,养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

(三)配合有关职能部门,积极参与社会治理工作。

二、部门预算单位基本情况

漳州市关工委列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市关工委

财政核拨

/

/

三、部门主要工作任务

2016年,漳州市关工委主要任务是:关心、教育、培养青少年健康成长。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持思想引导,深入开展核心价值观教育。

(二)抓创新示范,提升关心下一代工作水平。

(三)深化“四项”活动,关爱广大青少年健康成长。

(四)参与社会管理工作,营造青少年良好成长环境。

(五)拓展活动平台,推进两岸关爱联盟合作交流。

(六)加强自身建设,适应新形势新任务新要求。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, 市关工委收入预算为35万元,其中:当年财政拨款收入35万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算35万元,其中:项目支出35万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出35万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2013699 其他共产党事务支出,专项工作经费基本支出7万元。主要用于开展四个“活动月”经费。

(二)2013699 其他共产党事务支出,专项工作经费基本支出10万元。主要用于开展青少年普法活动专项经费。

(三)2013699 其他共产党事务支出,专项工作经费基本支出8万元。主要用于开展基层建设深化年活动经费。

(四)2013699 其他共产党事务支出,专项工作经费基本支出10万元。主要用于关工委办公用房缮脑办公设备购置等费。

六、政府性基金支出预算情况

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.37万元,公务用车购置及运行费4.75万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  

(二)公务接待费

2016年预算安排2.37万元。主要用于接待省关工委及各地市相关单位来访等接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
 
 2016年预算安排4.75万元,其中:公务用车运行费4.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元。

八、项目支出财政拨款预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排4个项目,安排资金35万元。主要用于其他共产党事务支出。

以上具体内容详见附表


附表2-3

漳州市关工委2016年度部门收支预算总表

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、公共财政预算拨款

35 

一、基本支出

 

    省级公共财政预算拨款

 

    人员支出

 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

 

    中央财政转移支付补助

 

        其中:离退休费

 

二、基金预算财政拨款

 

    公用支出

 

    省级基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

 

    中央财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

 

    设区市级基金预算拨款

 

㈠部门发展性专项支出

 

    县(市、区)级基金预算拨款

 

1

 

三、财政代管资金拨款

 

2

 

四、财政专户拨款

 

……

 

五、单位结余结转资金

 

㈡专项工作经费支出

35 

六、单位其他收入

 

1

 

……

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

㈢社会事业发展专项资金支出

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

其中:综合性社会事业发展专项资金支出

 

收入总计

35 

支出总计

35 


附表2-4

漳州市关工委2016年度部门公共财政拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出

基本支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

项目支出内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

 

 

一、部门发展性专项支出

 

 

二、对个人和家庭补助支出

 

 

1

 

 

其中:离退休费

 

 

2

 

 

三、公用支出

 

 

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

二、专项工作经费支出

 32

2013699其他共产党事务支出

……

 

 

1

 

 

……

 

 

2

 

 

 

 

 

三、社会事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

其中:综合性社会事业发展专项资金支出

 

 

合计

0 

 

合计

35

 

注:1.科目编码及项级科目名称  例如:市财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”

    2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

 

    3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

附表2-5

漳州市关工委2016年度部门政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

基本支出

项目支出内容

基本支出内容

预算数

科目编码及项级科目名称

项目支出

内容

预算数

科目编码及项级

科目名称

一、人员支出

 

 

1

 

 

二、对个人和家庭补助支出

 

 

2

 

 

其中:离退休费

 

 

3

 

 

三、公用支出

 

 

……

 

 

其中:离退休公务费

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

 

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 


附表2-6

漳州市关工委2016年度“三公”

经费财政拨款支出预算表

漳州市关工委2016年度“三公”经费财政拨款预算数为7.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.37万元,公务用车费4.75万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.75万元)。与上年预算相比,分项目变化情况如下:

单位:万元·%

内容

预(决)算数

与上年预算相比

增加

增长

合计

 7.12

 0

 0

1、因公出国(境)经费

 0

 0

 0

2、公务接待费

 2.37

 0

 0

3、公务用车费

 4.75

 0

 0

其中:公务用车购置费

 0

 0

 0

     公务用车运行维护费

 4.75

 0

 0

……

 

 

 

 

 备注:因公出国0,人数0

 

 

信息来源(出处):
漳州市关心下一代工作委员会

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